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原平市2019年1-11月份财政预算执行情况及全市预算调整方案(草案)的说明

发布时间:2019年12月24日 10:14 字体[ ]

  2019年12月23日在原平市第六届人民代表大会常务委员会 

  第二十八次会议上) 

 

  原平市财政局局长  刘继盛 

    

  尊敬的主任、副主任、各位委员: 

      我受市人民政府委托,向市人大常委会报告2019年1-11月全市财政收支完成情况和全市预算调整方案(草案),请予审议。 

   一、2019年1-11月份财政收支完成情况 

  今年1-11月份,财税部门坚决落实市委、市政府的各项决策部署,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,努力推进“搭台唱戏”再出发战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,着力打好三大攻坚战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,经济社会持续健康发展,收入达到了预期目标,重点支出基本得到保障,财政预算收支运行比较平稳。 

  (一)收入预算完成情况 

  2019年1-11月份全市一般公共预算收入累计完成97647万元,占年初计划的97.65%,超序时进度5.98个百分点,超收5977万元。比去年同期增长8.64%,增收7762万元。分项目看, 税收收入完成59252万元,占到一般公共预算收入的比重为60.68%,占年初计划的74.72%,差序时进度16.95个百分点,短收13438万元,比去年同期减少7.60%,减收4876万元;非税收入完成38395万元,占到一般公共预算收入的比重为39.32%,占年初计划的185.44%,超序时进度93.77个百分点,超收19415万元,比去年同期增长49.07%,增收12638万元。 

  1-11月份政府性基金收入完成8176万元,占年初计划的60.12%,差序时进度31.55个百分点,短收4291万元,比去年同期减少7.65%,减收677万元。其中:国有土地使用权出让收入入库5954万元,同比减少7.68%,减收495万元,国有土地收益基金收入入库671万元,同比减少24.01%,减收212万元,城市基础设施配套收入入库1186万元,同比增长41.7%,增加349万元。 

  (二)支出预算执行情况 

  1-11月全市一般公共预算支出执行294354万元,同比增长14.43%,增支37120万元。其中:公共安全、教育、社会保障就业、卫生健康等与经济发展密切相关的八项支出共计202394万元;“三保”类民生支出240521万元,占总支出的81.71%,多方筹措资金,整合可用财力,集中支持了脱贫攻坚,蓝天保卫战,乡村振兴三大攻坚战的资金需要。 

  1-11月份政府性基金支出执行30576万元,占年初计划的119.61%,超序时进度27.94个百分点,比去年同期增长140.89%,增支17883万元。 

  二、全市预算调整方案 

  2019年初,市六届人大四次会议批准的全市预算收支执行过程中,由于收入预计短收,上级财政新增转移支付,新增政府债券,需要对年初预算作必要调整。 

  (一)一般公共预算调整 

  1、2019年公共预算收入预算为100000万元,1-11月份完成97647万元,为预算的97.65%。公共预算收入中包含城乡建设用地指标增减挂钩土地交易收益15568万元,按照财政部财综字[2016]36号文件要求,该项收入应作为土地出让收入的一部分列入基金预算收入,因此,我局于12月份调整15568万元到基金预算收入。调整后,公共预算收入预计短收16500万元。全年公共财政预算收入调整为83500万元, 

  2、2019年全市一般公共预算支出年初预算为268940万元(公 

  共预算收入100000万元、上级财力性转移支付117773万元、上年结转38545万元、再加上上级提前下达专项补助12622万元),预算执行过程中,上级财政增加44362万元财力性转移支付(其中:1679万元用于一般公共服务支出,488万元用于公共安全支出,3328万元用于社会保障和就业支出,9071万元用于教育支出,18994万元用于农林水支出,1360万元用于卫生健康支出,5152万元用于交通运输支出,1113万元用于节能环保支出,3177万元用于住房保障支出);上级财政增加专项转移支付24000万元;新增一般债券12000万元;因收入短收拟调减一般公共预算16500万元(其中:调减一般公共服务支出1600万元,其他人力资源和社会保障管理3200万元,其他城乡社区公共设施支出9000万元,其他支出2700万元);调入预算稳定调节基金2033万元(上年净结余);一般公共预算支出调整为334835万元。(268940+44362+24000+12000-16500+2033=334835)。 

  (二)政府性基金预算调整 

  1、2019年全市政府性基金收入预算为13600万元,1-11月份完成8176万元,为预算的60.12%,加上公共预算调入15568万元,预计全年超收14400万元(其中:国有土地使用权出让收入增加14900万元,国有土地收益基金收入减少400万元,农业土地开发资金收入减少100万元)。基金预算收入调整为28000万元。 

  2、2019年全市政府性基金支出年初预算为25564万元(基金预算收入13600万元、上年结转结余11472万元、上级专项492万元),在执行过程中,上级财政增加政府性基金专项转移支付191万元,新增专项债券9000万元,因收入超收拟调增基金预算14400万元(其中:征地和拆迁补偿支出前进街东拓项目11000万元,旅游公路项目3400万元),政府性基金支出调整为49155万元。 

  (三)新增债券使用分配情况 

  政府债务2019年限额为27.31亿元,其中一般债务20.54亿元,专项债务6.77亿元。政府债务余额为27.17万元,其中一般债务20.50万元,专项债务6.67万元。 

  2019年,依据有关债权资金管理办法,在提前申报资金和项目的上级精神要求下,我市新增债券21000万元,其中:一般债券12000万元,专项债券9000万元,具体情况如下: 

  1、一般债券12000万元,其中,易地扶贫2831万元,扶贫公路项目5000万元,“四好路”项目4169万元。 

  2、专项债券9000万元,其中,前进东街东拓项目5000万元,原平市市区至天涯山景区旅游公路项目4000万元。 

  (四)预算稳定调节基金及预备费使用情况 

  1、调入预算稳定调节基金2033万元弥补人员增资部分。 

  2、动支2200万元预备费,用于新农合、城乡养老配套。 

  需要说明的是,本次预算调整属预计数,待年度预算执行终了 

  后,实际结果将在明年人大会议上详细报告。 

  三、2020年工作重点 

  2020年将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、省、市和原平市经济工作会议精神,严格遵循“保工资,保稳定、保民生、保运转、促发展”的原则,按照稳中求进的总基调,充分发挥财政职能,积极推进财政增收节支,大力改善民生,努力实现全市经济持续健康发展,重点抓好以下几项工作: 

  一是进一步完善省直管财政体制管理型试点工作。认真总结2018、2019年试运行过程中的经验教训,充分发挥在预算管理、国库管理、项目申报及资金分配中省直管县的体制优势,积极向省财政厅反映情况,在预算管理中争取加大均衡性转移支付规模,力争在新一轮财税体制改革中争取更多补助;在国库核算中,与省财政厅直接调度往来资金,享受省厅独立核算的资金留用比例;在地方政府债务管理中,积极向省厅争取新增债券,加大债券置换规模,缓解资金短缺的状况。 

  二是加强对宏观经济形势的分析预判,结合省市实际,把思想和行动统一到市委、市政府对经济形势分析判断后的决策部署上来。深挖税收潜力,应收尽收,彻底杜绝跑冒滴漏。密切监测重点产品、重点税源、重点项目的运行情况和变化趋势。与此同时,适应财政经济新常态要求,科学理财,严格预算支出管理。坚持保工资、保运转、保稳定的底线,坚持保障和改善民生。财政支出继续向教育、医疗卫生、社会保障等民生领域和薄弱环节倾斜,扎扎实实为群众解难题办实事。与此同时,积极落实中央“八项规定”,努力压缩“三公经费”,严格控制不合理支出,不断优化财政支出结构。 

  三是预算和调整预算经市人大批复后,及时在相关网站上公开。同时加大项目资金预算执行和管理使用的监督检查力度。如:资金支出有无超标准、超范围、超预算执行问题;项目预算执行过程中,如发生项目变更、终止而确需调整预算的,是否按照规定的程序报批;各单位是否按照现行财务会计制度规定对项目资金实行核算管理;是否按照项目预算指定的用途使用资金;有无挤占、坐支、转移、挪用等问题。事后对预算单位项目的竣工、验收、审计等环节跟踪问效,对预算单位资金使用的绩效目标设定、制定和实现程度及效果等进行综合评判,提高财政资金使用效益。 

  尊敬的主任、副主任、各位委员,实现党的十九大确定的目标任务,对财政工作提出新的更高要求。我们要在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,紧紧围绕党的十九大做出的战略部署和提出的重要举措,紧密联系财政改革实际,找准工作定位,理清工作思路,明确工作措施,自觉地把党的十九大精神贯彻到财政工作全过程,在市委、市政府的正确领导下,在市人大及其常委会的监督和支持下,全面谋划、主动担当、积极作为,向着全面脱贫、全面小康目标而努力奋斗。 

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