2019年，在市委、市政府的正确领导和市人大、政协的有效监督下，原平市财政局认真执行原平市第六届人民代表大会第四次会议上的各项决议，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力推进“搭台唱戏”再出发战略部署，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，着力打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，经济社会持续健康发展，负重奋进，迎难而上，开拓进取，顽强拼搏，千方百计支持企业发展，努力促进经济结构调整，依法组织财政收入，合理调整支出结构，严格控制一般性支出，确实加大对教育、医疗卫生、精准扶贫等民生领域的投入，财政运行情况平稳，有力地推进了“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”等各项工作，为实现全市经济跨越式发展做出了积极的贡献。 

　　一、 财政收支基本情况 

　　财政收入完成情况 

　　1-12月份，全市公共财政预算收入完成85071万元，为年初计划的85.07%，比上年同期减收11783万元，减少12.17%。 

　　其中，税收收入完成61125万元，同比减少12.22%，减收8506万元；非税收入完成23946万元，为年初计划的115.65%，同比减少12.04%，减收3277万元。分征收机关看，税务部门完成66916万元，为计划的78.45%，同比减少11.28%，减收8507万元；财政部门完成18155万元，为计划的123.46%，同比减少15.29%，减收3276万元。 

　　全市财政总收入完成165551万元，完成计划的78.51%，同比减少13.44%，减收25713万元。分级次看，县级收入完成85071万元，为计划的85.07%，比上年同期减收11783万元，减少12.17%；上划中央完成50070万元，为计划的66.22%，同比减少21.08%，减收13371万元；上划省级完成30410万元，为计划的86.29%，比上年同期减收558万元，减少1.8%； 

　　分征收机关看，税务部门完成147396万元，为计划的75.15%，同比减少13.21%，减收22437万元；财政部门完成18155万元，为计划的123.46%，同比减少15.29%，减收3276万元。 

　　从全年财政收支运行情况看，在财政总收入有大幅下降的情况，一般公共预算收入较大幅度的减收，主要原因：我市出现了支柱行业和个别重点骨干企业生产经营情况不佳，收入减少效益滑坡的局面,再加上国家今年实施大规模减税降费政策，导致企业上交税收减少。   

　　财政支出执行情况 

　　2019年，全市公共财政预算支出289870万元，为预算调整数的86.76%，同比增长8.83%，增支23508万元。其中，教育支出49942万元，同比增支488万元；社会保障和就业支73889万元，同比减支53万元；医疗卫生支出22929万元，同比减支1887万元；环境保护支出4281万元，同比增支628万元；扶贫支出7401万元，同比增支2281万元等。这些民生类支出共执行240938万元，占到公共财政支出总量的83.15%。 

　　全市政府性基金收入完成31492万元，同比增长255.72%，增收22639万元。其中国有土地使用权出让收入完成28441万元，同比增长340.95%，增收21991万元。政府性基金支出执行46305万元，同比增长362.22%，增支36287万元。 

    二、2019年预算平衡及资金拨付情况 

　　2019年底，公共预算收入体现可用财力85071万元，加返还性收入5407万元，所得税基数返还 2086万元，消费税返还收入1万元，成品油价格和税费改革返还472万元，增值税返还收入2848万元,减上解支出20318万元，当年留用财力为 70160 万元。再加上财力性补助173694 万元，自有财力合计为243854万元，加专项补助37451万元，上年结余收入 38545 万元，调入预算稳定调节基金2033万元，新增地方政府一般债券收入12000万元，调入资金1614万元，当年总财力为335497 万元。当年公共预算支出决算数为289870万元，债务还本支出2685万元，据预算法当年净结余1043万元作为预算稳定调节基金安排，对因资金不足而无法到位的专项资金44224万元结转下年。 

　　政府性基金预算收入完成31492万元，加基金补助收入681万元，新增地方政府专项债券收入11600万元，基金上年结余11472 万元，减调出资金1614 万元，基金上解支出 13万元，债券还本支出2685万元,基金决算支出46305万元，最后结转下年支出 4628万元。 

　　国有资本经营预算上年结余资金6633万元，本年度收到省级拨入国有资本经营预算补助收入155万元，本年度国有资本经营预算支出1066万元，年末结转结余资金5722万元。 

　　三、需要说明的情况 

　　 (一)上级补助收入 216552万元 

　　一、返还性收入5407万元 

　　1、消费税和增值税返还收入2849万元 

　　2、所得税基数返还2086万元 

　　3、成品油价格和税费改革税收返还收入472万元 

　　二、一般性转移支付收入173694万元 

　　1、均衡性转移支付补助71845万元 

　　2、县级基本财力保障机制奖补资金补助10454万元 

　　3、结算补助5341万元                          

　　4、资源枯竭转移支付补助3948万元  

　　5、成品油价格和税费改革税收返还补助114万元           

　　6、基层公检法转移支付补助10万元 

　　7、义务教育等转移支付补助403万元  

　　8、基本养老金转移支付补助11904万元 

　　9、农村综改转移支付补助3653万元                       

　　10、固定数额支付补助14817万元 

　　11、革命老区转移支付补助732万元  

　　12、贫困地区转移支付补助939万元  

　　13、其他一般转移支付补助2377万元 

　　14、产量大县补助1587万元                    

　　三、专项转移支付补助37451万元   

　　（二）人员增减情况 

　　我市2019年年末机构数共计267个，与上年270户相比减少三户。新增5个行政单位，分别是山西省忻州市原平市行政审批服务管理局、原平市医疗保障局、山西省忻州市原平市退役军人事务局、中共原平市委政策研究室、原平市商务局；新增1个事业单位山西省忻州市原平市退役军人服务中心。 

　　山西省忻州市原平市民族宗教事务局、山西省忻州市中共原平市直属机关工作委员会、山西省忻州市原平市委台湾工作办公室和山西省忻州市原平市老龄委员会办公室、原平市宾馆和原平市太原办事处、原平市接待处共7个机构撤销。 

　　原平市卫生和计划生育局更名为原平市卫生健康和体育局；原平市文化局更名为原平市文化和旅游局。原纳入预算编报范围的山西省忻州市原平市食品药品稽查队和山西省忻州市原平市技术监督检验测试所由山西省忻州市原平市市场监督管理局代报。 

　　2019年财政供养人数为16012人，其中在职9710人，其他人员97（为在职超编人员）；休111人，退休6191人。2018年财政供养人数为16007人，其中在职9710人，其他人员407（为在职超编人员），离休129人，退休6168人。两年相比：2019年财政供养人数减少5人。其他人员退休、自然减员、机构改制减少310人，离休人员自然减员18人，退休人员减少23人。   

　　原平市2019年总决算报表附注说明 

　　1、录入L02表 一般公共预算支出表  2160699科目其他涉外发展服务支出科目数7万元是晋财建二（2019）96号文下达指标 

　　2、录入L09表，政府性基金预算支出录入表  与年终月报对比2120899其他国有土地使用权出让收入科目因支出挂账超限额重新列支3488万元，因科目调整增加25万，由7857万元，调整为11370万元。 

　　3、录入L09表，政府性基金预算支出录入表  与年终月报对比2082201移民补助科目因科目调整由25万元，调整为0。 

　　4、录入L07表，一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况录入表  一般公共预算支出其他为-4422万元为本年上解支出应为20318万元，扣除年初预算15896万元，列差额4422万元。 

　　5、录入L07表，一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况录入表  G列专项补助收入24829万元中的负数为年终结算事项根据晋财省直预（2019）38号文将年初预算提前下达的上级专项补助调入一般转移支付收入共同财政事权转移支付的差额 

　　6、录入L10表  政府性基金预算收支及结余情况录入表   其他政府性基金相关收入科目中3万元为税务局收取的补交以前年度价格调控基金 

　　7、录入L13表政府性基金预算支出预算变动情况录入表   本年短收安排中正数17892为政府性基金收入超收17892万元 

　　8、录入L13表政府性基金预算支出预算变动情况录入表   M列其他中-1712为政府性基金收入调入公共预算1614万元，基金上解支出13万元，专项债务还本支出85万元 

　　9、录入L13表政府性基金预算支出预算变动情况录入表   其他中-1699为从政府性基金收入国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出调入公共预算1614万元，专项债务还本支出85万元 

　　10、录入L13表政府性基金预算支出预算变动情况录入表  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出M列中其他-13为本年基金上解支出13万元 

　　11、录入L13表政府性基金预算支出预算变动情况录入表  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出J列中其他-197为本年此科目短收197万元 

　　12、录入L14表国有资本经营预算收支决算录入表  国有资本经营预算本级无收入预算数  

　　13、录入L17表预算资金年终资产负债录入表  净资产为负数是因为有债务转贷收入，代偿债净资产为负数 

　　14、录入L24表原平市相关指标录入表中  上划省税收中其他税收收入-1是2019年税务局按级次比例退2016年征收的营业税15万元，当年入库数小于退税金额造成 

　　15、录入L20表原平市相关指标录入表中   因L01表中其他税收收入-2是2019年税务局按级次比例退2016年征收的营业税15万元，当年入库数小于退税金额造成                                                                                 

　　2019年暂付款比2018年增加16447万元原因:因年终财力不足支出挂账16447万元 

晋财建一[2019]111号	50401	房屋建筑物购建	4,030,000.00	晋财建一【2019】111号2019年中央基建投资项目省级配套资金
晋财建一[2018]119号	50402	基础设施建设	1,560,000.00	晋财建一【2018】119号四好农村路
晋财建一[2018]88号	50402	基础设施建设	2,460,000.00	晋财建一【2018】88号四好农村路建设项目
晋财建一[2018]183号	50402	基础设施建设	600,000.00	晋财建一【2018】183号四好农村路补助
晋财建一[2018]290号	50402	基础设施建设	1,500,000.00	晋财建一【2018】290号小型农村公路建设
晋财教[2018]32号	50405	大型修缮	90,000.00	古建筑日常养护经费
忻财建一[2017]38号	50499	其他资本性支出	6,000,000.00	忻财建一【2017】38号规模化大型沼气工程中央基建投资预算
晋财建一[2019]136号	50499	其他资本性支出	5,200,000.00	晋财建一【2019】136号三北防护林五期
合         计			21440000

　　  

　　  

　　　　 

　　  

附件：

　　  2019年度原平市国有资本经营预算收支决算总表

　　  2019年原平市专项转移支付项目支出明细表